Dalla lista fatture è ora possibile visualizzare lo stato dei pagamenti di ogni singolo documento del esercizio contabile corrente e del precedente.
Il colore verde indicherà fatture completamente saldate, il giallo parzialmente saldate e il rosso le fatture ancora aperte.
E’ stata aggiunta la possibilità di stampare il documentale collegato ai movimenti di prima nota in maniera massiva.
Selezionando dalla lista i movimenti dei quali si vogliono stampare i documenti .PDF collegati (Documentale) e cliccando con il tasto destro del mouse, dal menù contestuale scegliere “Stampa documentale (PDF)”, sarà generato un unico file PDF ed inviato in stampa.
Abbiamo attivato la sincronizzazione della pianificazione delle risorse e rapporti di intervento con Google.
E’ ora possibile gestire calendari multipli associati alle risorse direttamente da Coge.Net che provvederà a mantenere allineati tutti gli eventi utilizzando le API di Google Calendar.
Gli appuntamenti ed i task inseriti in Google saranno scaricati automaticamente e potranno essere integrati dall’operatore del BackOffice per poter poi procedere alla gestione del ciclo attivo direttamente dalla dashboard dei tasks.
E’ stata implementata la riconciliazione bancaria mediante export in formato CBI dei movimenti del conto corrente bancario. La procedura permette di importare su Coge.Net i movimenti contabili relativi alla movimentazione bancaria, con associazione automatica o manuale (a scelta) delle partite presenti nello scadenziario.
E’ stata completata la migrazione dell’applicazione al più recente framework di sviluppo Microsoft, il .Net7. Alcune delle procedure sono state riscritte per poter rimanere sempre allineati alle nuove tecnologie.
E’ stata implementata una funzionalità che permette di ottenere lo scadenzario clienti/fornitori retroattivo, ad una data scelta dall’utente. Tale funzione che si trova in Coge.Net nel menù
SCADENZE->SCADENZARIO
determina un’estrazione dati in excel permette di confrontare i mastrini con lo scadenzario, che in questa specifica funzione, con le date impostate correttamente forniscono il medesimo risultato e può essere ottenuta cliccando sul bottone <EXPORT SCADENZE ALLA DATA>, dopo avere inserito i parametri di selezione.
Per ottenere il risultato voluto è necessario selezionare il filtro da <CODICE> a <CODICE> e <A DATA DOCUMENTO>, una volta cliccato sul bottone sarà chiesta la data di rottura.
PS: In excel si possono aggiungere poi i subtotali per cliente/fornitore alla colonna importo e quindi verificare la congruenza con i mastrini.
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